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贛州市中醫院2021年部門(mén)預算
字體【 】     編輯日期:2021-03-31     來(lái)源:贛州市中醫院     閱讀次數:次     保護視力色: 

  贛州市中醫院2021年部門(mén)預算

目  錄
 
第一部分  贛州市中醫院概況
 一、部門(mén)主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分  贛州市中醫院2021年部門(mén)預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
十、重點(diǎn)項目績(jì)效目標表
第三部分 贛州市中醫院 2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明
 二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
 
部分  贛州市中醫院概況
 
一、部門(mén)主要職責
贛州市中醫院創(chuàng )建于1954年,是中醫特色顯著(zhù)、西醫功能齊全、中西醫結合優(yōu)勢明顯的國家三級甲等中醫醫院,是江西中醫藥大學(xué)附屬贛州中醫院,廣東省中醫院合作醫院,首都醫科大學(xué)附屬北京中醫醫院技術(shù)合作醫院,國家中醫預防保健及康復能力建設項目單位,國家中醫治未病服務(wù)能力建設扶優(yōu)單位。榮獲“江西省示范中醫醫院”、贛州市“十佳醫院”、“市級群眾滿(mǎn)意醫院”等榮譽(yù)稱(chēng)號。醫院的發(fā)展戰略是強中醫,納西醫,立足贛南,輻射周邊,建設贛粵閩湘四省邊際區域中醫名院。醫院的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為中醫診療與護理,中醫教學(xué)、研究、人員培訓等。
二、機構設置及人員情況
1、機構情況。納入2021年部門(mén)決算匯編范圍的獨立核算部門(mén)共1個(gè),報表類(lèi)型為單戶(hù)表,部門(mén)性質(zhì)為財政補助事業(yè)部門(mén),按預算級次劃分屬二級預算部門(mén),主管部門(mén)為贛州市衛生健康委員會(huì )。
2、人員情況。單位2021年實(shí)有人數711人,其中在職人員502人,其中差額補助編制人員213人,編制備案人員249人;離休人員0人;退休人員209;年末其他人員0人。
 
第二部分  贛州市中醫院2021年部門(mén)預算表
 
(詳見(jiàn)附表)
 
第三部分  贛州市中醫院2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
 
一、2021年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明
   (一)收入預算情況
2021年贛州市中醫院收入預算總額為2502.93萬(wàn)元,較上年預算安排減少899.10萬(wàn)元,主要因為是專(zhuān)項資金執行力度增強,上年專(zhuān)項資金結轉數下降37.18%,收入預算同步下降。其中:財政撥款收入983.96萬(wàn)元,教育收費資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,國庫集中支付網(wǎng)上結轉1518.97萬(wàn)元。
 (二)支出預算情況
2021年贛州市中醫院支出預算總額為2502.93萬(wàn)元,較上年預算安排減少899.10萬(wàn)元,主要因為是專(zhuān)項資金執行力度增強,上年專(zhuān)項資金結轉數下降37.18%,支出預算同比下降。
按支出項目劃分:基本支出983.96萬(wàn)元,項目支出1518.97萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出29.50萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出135.72萬(wàn)元,衛生健康支出2337.71萬(wàn)元。
(三)財政撥款支出情況
2021年贛州市中醫院財政撥款支出預算總額為2502.93萬(wàn)元,其中:按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出29.50萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出135.72萬(wàn)元,衛生健康支出2337.71萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
無(wú)政府性基金預算撥款安排的支出。
()機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位,未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
()政府采購情況
2021年政府采購總額13662.30萬(wàn)元,其中: 政府采購貨物預算7459.90萬(wàn)元, 政府采購工程預算4460.00萬(wàn)元, 政府采購服務(wù)預算1742.40萬(wàn)元。
()國有資產(chǎn)占有使用情況
截至202012月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數0輛,執法執勤用車(chē)實(shí)有數0輛。
2021年部門(mén)預算安排購置車(chē)輛1輛,安排購置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備6臺。
)項目情況說(shuō)明(部門(mén)本級)
無(wú)項目支出。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
2021贛州市中醫院"三公"經(jīng)費一般公共預算安排39萬(wàn)元,其中:
因公出國14萬(wàn)元,比上年減1萬(wàn)元,主要原因是:醫院嚴格控制三公經(jīng)費增長(cháng),三公經(jīng)費預算只減不增。
公務(wù)接待25萬(wàn)元,比上年減0.50萬(wàn)元,主要原因是:醫院嚴格控制三公經(jīng)費增長(cháng),三公經(jīng)費預算只減不增。
公務(wù)用車(chē)運行0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)。
第四部分   名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)中醫(民族)醫院衛生健康支出:反映衛生健康、中醫部門(mén)所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
(四)“三公”經(jīng)費支出:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境) 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
贛州市中醫院2021年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls
文件類(lèi)型: .xls 贛州市中醫院2021年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls (66.50 KB)
 
 

 
 
 

 

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